İletişim | Telefon Rehberi | Bilgi Edinme | International Students | International Relations |

 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

   
  • GENEL BILGILER
    • Tarihçe
    • Misyon ve Vizyon
    • Başkanlığımız Görev Tanımı
    • Organizasyon Şeması
    • Hizmet Envanteri ve Standartları
    • Duyuru Arşivi
  • İÇ KONTROL
    • İç Kontrol Nedir
    • İç Kontrolün Amacı
    • İç Kontrolde Rol ve Sorumluluklar
    • İç Kontrol Mevzuatı
    • İç Kontrol Standartları
    • İç Kontrol Formları
    • İç Kontrol Çalışmalarımız
    • İç Kontrol Yazıları
    • İç Kontrol Birim Koordinatörleri ve Çalışma Grubu Üyeleri
    • Yetkinlikler Sözlüğü
    • SGDB İş Akış Süreçleri
    • SGDB Süreç Kartları
    • Hassas Görevler
  • ÖN MALİ KONTROL
    • Ön Mali Kontrol Mevzuatı
    • Ön Mali Kontrol Formları
    • İhale Uygulamaları
    • Ödeme Evrakı Kontrol Listesi
  • STRATEJİK PLAN
    • 2019-2023 Dönemi Stratejik Plan İzleme Raporları
    • 2019-2023 Stratejik Planı
    • 2018 - 2022 Stratejik Plan Çalışmaları
    • 2013-2017 Stratejik Planı
  • RAPORLAR
    • İdare Faaliyet Raporu
    • Performans Raporları
    • Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu
    • Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
    • Kurum İç Değerlendirme Raporu
    • İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Raporu
    • Mali Tablolar
  • KALİTE KOMİSYONU
    • Mevzuat
    • OKÜ Kalite Güvence Komisyonları
    • İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu
  • BİLGİ BANKASI
    • Mevzuat
    • Pratik Bilgiler
    • Görüş Yazıları
    • Matbu Formlar
    • Online İşlemler
    • Sunumlar
    • Ek Ders Ödemeleri
    • Eğitim Videoları
  • PERSONEL
    • İdari Personel
   /  İÇ KONTROL  /  İç Kontrolde Rol ve Sorumluluklar

Üst yönetici (Rektör) : İdarede yeterli ve etkili bir iç kontrol sisteminin kurulmasını sağlamak, işleyişi izlemek ve gerekli tedbirleri alarak geliştirmek üst yöneticinin sorumluluğundadır. İç kontrol sisteminin sahibi üst yöneticidir. Üst yönetici, genel olarak izleme görevini üstlenmekle birlikte kurumun hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini yürütmesinden ve iç kontrol sisteminin düzgün biçimde işleyişinin sağlanmasından sorumludur.

Birim başkanları: Birimlerinde etkili bir iç kontrol sistemi oluşturmak, uygulamasını sağlamak ve izlemek, zayıf yönleri geliştirmekle sorumludur.

Strateji Geliştirme Birimi Yöneticileri: İç kontrol sisteminin kurulması çalışmalarını başlatmak, bu amaçla kurum genelinde yürütülen çalışmaları koordine etmek ve teknik destek sağlamakla sorumludur.

Personel: İç kontrol tüm personelin görevinin bir parçasıdır. Kurumda çalışan herkes iç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde rol oynar. İç kontrol yalnızca bir birimdeki personelin yürüteceği bir görev değildir. Kurumda çalışan herkesin yürüttüğü faaliyetlerin içine sinmiş bir süreçtir. Bu nedenle ilave bir iş ya da görev olarak düşünülmemelidir.

İç Denetçiler: İç denetçiler, iç kontrol sisteminin işleyişini sürekli olarak incelemek, güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesini sağlamak ve geliştirilmesi için değerlendirme ve tavsiyeler sunmak suretiyle iç kontrol sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunurlar.



İÇ KONTROL
  • İç Kontrol Nedir
  • İç Kontrolün Amacı
  • İç Kontrolde Rol ve Sorumluluklar
  • İç Kontrol Mevzuatı
  • İç Kontrol Standartları
  • İç Kontrol Formları
  • İç Kontrol Çalışmalarımız
  • İç Kontrol Yazıları
  • İç Kontrol Birim Koordinatörleri ve Çalışma Grubu Üyeleri
  • Yetkinlikler Sözlüğü
  • SGDB İş Akış Süreçleri
  • SGDB Süreç Kartları
  • Hassas Görevler